 |
Субота
2024-05-18
14:58 |
| Статистика |
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
|
|
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід |
| Мукачівська ЗОШ І-ІІ ст. № 14 |
Інформація про використання коштів за грудень 2017 року
|
[ Викачати з сервера (23.5 Kb)
]
| 2018-01-15, 14:50 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про використання бюджетних коштів |
|
| за грудень 2017 р. |
|
| ЗОШ №14 |
|
| № з/п |
Напрям видатків |
К-ть |
Сума, грн. |
Інформація про постачальника |
|
Договір |
|
Вид закупівлі |
|
| |
|
|
|
Код ЄДРПОУ |
назва |
№, дата |
строк дії |
|
|
| 1 |
Оплата праці (ФОП з нарахуванням ЄСВ 22%) в т.ч. |
|
614152,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2111 Заробітна плата |
|
502843,16 |
|
|
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці |
|
111308,84 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Оплата енергоносіїв |
|
60677,36 |
|
|
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2272 'Оплата водопостачання та водовідведення' |
|
1143,56 |
|
|
|
|
|
|
| |
Водовідведення |
|
1143,56 |
03344556 |
ММКП Мукачівводоканал |
№824 10.02.17 |
10.02.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
КЕКВ 2273 'Оплата електроенергії' |
|
3720,30 |
|
|
|
|
|
|
| |
Електроенергія |
|
30,53 |
00131529 |
ПАТ Закарпаттяобленерго(зміна з01.06.2017різ ПАТ на ПрАТ) |
10/073738Т 10.02.17 |
10.02.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
Електроенергія |
|
3689,77 |
00131529 |
ПАТ Закарпаттяобленерго(зміна з01.06.2017різ ПАТ на ПрАТ) |
Д10/07-3738Т 27.10.17 |
27.10.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
КЕКВ 2274 'Оплата природного газу' |
|
55813,50 |
|
|
|
|
|
|
| |
Газопостачання |
|
55173,60 |
30732144 |
ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"ЕСКО-ПІВНІЧ" ТзОВ |
№ПГ01-03-31(д.у№1) 03.04.17 |
03.04.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
Розподіл природного газу |
|
639,90 |
05448610 |
ПАТ "Закарпатгаз" |
42BBZK9917 08.02.17 |
08.02.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| 3 |
Використання товарів і послуг |
|
297464,40 |
|
|
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2210 'Предмети, матеріали, обладнання та інвентар' |
|
43656,80 |
|
|
|
|
|
|
| |
Подарунок (новорічний набір) |
902 |
43656,80 |
2971613849 |
Подгорська О.І.ФОП |
№751 20.12.17 |
20.12.17 - 31.12.17 |
50-200 тис.грн. - допорогова закупівля |
|
| |
КЕКВ 2230 'Продукти харчування (в т.ч. послуги їдалень)' |
|
62348,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
харчування учнів 1-4 класів |
|
62348,00 |
2829907220 |
Русин Т.І. ПП |
№56/п 29.03.17 |
29.03.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
КЕКВ 2240 'Оплата послуг (крім комунальних)' |
|
191459,60 |
|
|
|
|
|
|
| |
Вивіз сміття |
|
3100,99 |
36523372 |
ТзОВ АВЕ Мукачево |
№139 04.04.17 |
04.04.17 - 31.12.17 |
200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля |
|
| |
Дератизація |
|
140,00 |
38330629 |
ДП Медикор-Мукачево |
№28. 22.02.17 |
22.02.17 - 31.12.17 |
50-200 тис.грн. - допорогова закупівля |
|
| |
Техн.операт.та диспетч.обслугов.газової котельні |
|
16410,48 |
36252220 |
Общемаш Технічний центр ТОВ |
№232/п 06.10.17 |
06.10.17 - 31.12.17 |
до 50 тис.грн.-без проведення процедур закупівель |
|
| |
Інтернет |
|
440,00 |
20455547 |
МП "ПроКК" |
№24/17Б 16.03.17 |
16.03.17 - 31.12.17 |
50-200 тис.грн. - допорогова закупівля |
|
| |
Поточний ремонт |
|
167687,00 |
2119321138 |
Русин В.Ф. ФОП |
№263/п. 04.12.17 |
04.12.17 - 31.12.17 |
50-200 тис.грн. - допорогова закупівля |
|
| |
Телекомунікаційні послуги |
|
61,81 |
25447179 |
ПАТ Укртелеком(Мук.філія) |
д.у№3(296) 10.02.17 |
10.02.17 - 31.12.17 |
50-200 тис.грн. - допорогова закупівля |
|
| |
Зовнішній огляд відеоконтрольних пристроїв |
|
3619,32 |
41426530 |
Центр інформаційних систем ММКП |
№162/п 24.07.17 |
24.07.17 - 31.12.17 |
до 50 тис.грн.-без проведення процедур закупівель |
|
| Разом видатків: |
|
|
972293,76 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація про використання бюджетних коштів
за грудень 2017 р.
ЗОШ №14
№ з/п Напрям видатків К-ть Сума, грн. Інформація про постачальника Договір Вид закупівлі
Код ЄДРПОУ назва №, дата строк дії
1 Оплата праці (ФОП з нарахуванням ЄСВ 22%) в т.ч. 614152,00
КЕКВ 2111 Заробітна плата 502843,16
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці 111308,84
2 Оплата енергоносіїв 60677,36
КЕКВ 2272 'Оплата водопостачання та водовідведення' 1143,56
Водовідведення 1143,56 03344556 ММКП Мукачівводоканал №824 10.02.17 10.02.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
КЕКВ 2273 'Оплата електроенергії' 3720,30
Електроенергія 30,53 00131529 ПАТ Закарпаттяобленерго(зміна з01.06.2017різ ПАТ на ПрАТ) 10/073738Т 10.02.17 10.02.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
Електроенергія 3689,77 00131529 ПАТ Закарпаттяобленерго(зміна з01.06.2017різ ПАТ на ПрАТ) Д10/07-3738Т 27.10.17 27.10.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
КЕКВ 2274 'Оплата природного газу' 55813,50
Газопостачання 55173,60 30732144 ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"ЕСКО-ПІВНІЧ" ТзОВ №ПГ01-03-31(д.у№1) 03.04.17 03.04.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
Розподіл природного газу 639,90 05448610 ПАТ "Закарпатгаз" 42BBZK9917 08.02.17 08.02.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
3 Використання товарів і послуг 297464,40
КЕКВ 2210 'Предмети, матеріали, обладнання та інвентар' 43656,80
Подарунок (новорічний набір) 902 43656,80 2971613849 Подгорська О.І.ФОП №751 20.12.17 20.12.17 - 31.12.17 50-200 тис.грн. - допорогова закупівля
КЕКВ 2230 'Продукти харчування (в т.ч. послуги їдалень)' 62348,00
харчування учнів 1-4 класів 62348,00 2829907220 Русин Т.І. ПП №56/п 29.03.17 29.03.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
КЕКВ 2240 'Оплата послуг (крім комунальних)' 191459,60
Вивіз сміття 3100,99 36523372 ТзОВ АВЕ Мукачево №139 04.04.17 04.04.17 - 31.12.17 200 тис.грн. і більше - тендерна закупівля
Дератизація 140,00 38330629 ДП Медикор-Мукачево №28. 22.02.17 22.02.17 - 31.12.17 50-200 тис.грн. - допорогова закупівля
Техн.операт.та диспетч.обслугов.газової котельні 16410,48 36252220 Общемаш Технічний центр ТОВ №232/п 06.10.17 06.10.17 - 31.12.17 до 50 тис.грн.-без проведення процедур закупівель
Інтернет 440,00 20455547 МП "ПроКК" №24/17Б 16.03.17 16.03.17 - 31.12.17 50-200 тис.грн. - допорогова закупівля
Поточний ремонт 167687,00 2119321138 Русин В.Ф. ФОП №263/п. 04.12.17 04.12.17 - 31.12.17 50-200 тис.грн. - допорогова закупівля
Телекомунікаційні послуги 61,81 25447179 ПАТ Укртелеком(Мук.філія) д.у№3(296) 10.02.17 10.02.17 - 31.12.17 50-200 тис.грн. - допорогова закупівля
Зовнішній огляд відеоконтрольних пристроїв 3619,32 41426530 Центр інформаційних систем ММКП №162/п 24.07.17 24.07.17 - 31.12.17 до 50 тис.грн.-без проведення процедур закупівель
Разом видатків: 972293,76
|
|
|
Категорія: Мої файли | Додав: shtadler0691
|
| Переглядів: 286 | Завантажень: 10
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|